一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出决算总计8,018.19万元。与上年相比，收、支总计各减少1,483.19万元，减少15.61%。其中：

　　（一）收入决算总计8,018.19万元。包括：

　　1.本年收入决算合计8,018.19万元。与上年相比，减少1,483.19万元，减少15.61%，变动原因：减少市级防控物资采购及市级隔离酒店保障经费支出等。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计8,018.19万元。包括：

　　1.本年支出决算合计8,018.19万元。与上年相比，减少1,483.19万元，减少15.61%，变动原因：减少市级防控物资采购及市级隔离酒店保障经费支出等。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入决算合计8,018.19万元，其中：财政拨款收入7,978.68万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.51万元，占0.49%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出决算合计8,018.19万元，其中：基本支出1,957.27万元，占24.41%；项目支出6,060.92万元，占75.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出决算总计7,978.68万元。与上年相比，收、支总计各减少1,466.58万元，减少15.53%，变动原因：减少市级防控物资采购及市级隔离酒店保障经费支出等。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2024年度财政拨款支出决算7,978.68万元，占本年支出合计的99.51%。与2024年度财政拨款支出年初预算8,421.5万元相比，完成年初预算的94.74%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）

　　国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加的信创项目设备购置支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.98万元，支出决算123.81万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本养老保险缴费人数略有变化。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.99万元，支出决算61.9万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是职业年金缴费人数略有变化。

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.08万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加企业离休人员有关专项支出。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算316.05万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加疫情防控有关支出。

　　2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.34万元，支出决算52.5万元，完成年初预算的80.35%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是缴费人数略有变化。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.78万元，支出决算112.21万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是公积金缴费人员有所调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算191.9万元，支出决算173.65万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提租补贴缴费人员有所调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算69.77万元，支出决算66.92万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新职工住房补贴缴费人员有所调整。

　　（五）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算1,254.98万元，支出决算1,366.28万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是行政运行有关人员支出增加等。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　3.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算3,067.5万元，支出决算2,668.3万元，完成年初预算的86.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分地方储备粮油补贴因贷款利率调低而减少。

　　4.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算2,416.22万元，支出决算2,269.27万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数的差异原因：储备粮油差价补贴与市场行情相关，无法精准预测，实际轮换价差亏损减少。

　　5.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算283.87万元，支出决算268.56万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数的差异原因：国储库相关配套设施更新改造项目竣工决算审定金额与年初预算相比降低。

　　6.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算515.2万元，支出决算368万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数的差异原因：实际执行冻猪肉储备保管费标准与年初预算相比降低。

　　7.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算168.78万元，支出决算61.89万元，完成年初预算的36.67%。决算数与年初预算数的差异原因：应急物资合同储备项目调整至2025年执行。

　　8.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出决算1,957.27万元，其中：

　　（一）人员经费1,864.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费92.61万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算7,978.68万元。与上年相比，减少1,466.58万元，减少15.53%，变动原因：主要因为减少市级防控物资采购及市级隔离酒店保障经费支出等。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,957.27万元，其中：

　　（一）人员经费1,864.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费92.61万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.05万元，变动原因：厉行节约，公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.64万元，占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出2.64万元，接待20批次，295人次，开支内容：接待上级部门、行业内相关单位调研、学习、监督检查等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2024年度财政拨款培训费支出预算3.14万元（其中：一般公共预算支出3.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.14万元（其中：一般公共预算支出3.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训14个，组织培训55人次，开支内容：公务员任职培训、档案人员业务技能培训、市系统内综合能力提升培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2024年度机关运行经费支出决算92.61万元（其中：一般公共预算支出92.61万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加29.92万元，增长47.73%，变动原因：增加重点工作补助经费主要用于省内政策性粮油库存检查、粮食安全宣传教育等。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2024年度政府采购支出总额128.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对上年度已实施完成的14个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计6,310.31万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计8,018.2万元。