一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出决算总计9,501.38万元。与上年相比，收、支总计各减少13,602.71万元，减少58.88%。其中：

　　（一）收入决算总计9,501.38万元。包括：

　　1.本年收入决算合计9,501.38万元。与上年相比，减少13,602.68万元，减少58.88%，变动原因：减少市级防控物资采购及隔离酒店保障专项、省粮食仓储物流及产业发展专项。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少0.03万元，减少100%，变动原因：上年结转和结余为代扣代缴的个税，本年无结转结余。

　　（二）支出决算总计9,501.38万元。包括：

　　1.本年支出决算合计9,501.38万元。与上年相比，减少13,602.71万元，减少58.88%，变动原因：减少市级防控物资采购及隔离酒店保障专项、省粮食仓储物流及产业发展专项。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入决算合计9,501.38万元，其中：财政拨款收入9,445.26万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.12万元，占0.59%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出决算合计9,501.38万元，其中：基本支出2,100.22万元，占22.1%；项目支出7,401.16万元，占77.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,445.26万元。与上年相比，收、支总计各减少13,371.7万元，减少58.6%，变动原因：减少市级防控物资采购及隔离酒店保障专项、省粮食仓储物流及产业发展专项。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2023年度财政拨款支出决算9,445.26万元，占本年支出合计的99.41%。与2023年度财政拨款支出年初预算11,836.63万元相比，完成年初预算的79.8%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）

　　国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加的信创项目设备购置支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算132.07万元，支出决算132.93万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本养老保险缴费人数略有变化。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.03万元，支出决算66.46万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是职业年金缴费人数略有变化。

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.95万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加企业离休人员有关专项支出。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.04万元，支出决算62.66万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费人数略有变化。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.43万元，支出决算122.36万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是公积金缴费人员有所调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算201.52万元，支出决算199.06万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提租补贴缴费人员有所调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算61.57万元，支出决算67.38万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新职工住房补贴缴费人员有所调整。

　　（五）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算1,227.78万元，支出决算1,441.76万元，完成年初预算的117.43%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本支出增加等。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　3.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算280.68万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增城市运转保供系统（物资通）项目。

　　4.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算2,259.88万元，支出决算1,961.42万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数的差异原因：部分地方储备粮补贴因利率调整而减少。

　　5.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算2,666.12万元，支出决算2,164.79万元，完成年初预算的81.2%。决算数与年初预算数的差异原因：储备粮油差价补贴与市场行情相关，难以精准预测。

　　6.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算182.93万元，支出决算194.4万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转部分粮油质量安全监测经费。

　　7.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算368万元，支出决算368万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　8.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算4,418.07万元，支出决算2,309.15万元，完成年初预算的52.27%。决算数与年初预算数的差异原因：市级防控物资采购及市级隔离酒店保障经费因实际情况变化而减少。

　　9.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出决算2,092.61万元，其中：

　　（一）人员经费2,029.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费62.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出决算9,445.26万元。与上年相比，减少13,371.7万元，减少58.6%，变动原因：减少市级防控物资采购及隔离酒店保障专项、省粮食仓储物流及产业发展专项。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,092.61万元，其中：

　　（一）人员经费2,029.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费62.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.69万元（其中：一般公共预算支出2.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.94万元，变动原因：疫情影响消失，公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.69万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算2.69万元（其中：一般公共预算支出2.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算2.69万元（其中：一般公共预算支出2.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.69万元（其中：一般公共预算支出2.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出2.69万元，接待15批次，255人次，开支内容：省内交叉检查及上级监督检查、调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款培训费支出预算3.14万元（其中：一般公共预算支出3.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.14万元（其中：一般公共预算支出3.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训4个，组织培训63人次，开支内容：公务员任职培训、档案人员业务技能培训、市系统内综合能力提升培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2023年度机关运行经费支出决算62.69万元（其中：一般公共预算支出62.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少11.4万元，减少15.39%，变动原因：落实厉行节约原则。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2023年度政府采购支出总额650.09万元，其中：政府采购货物支出296.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.34万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对2023年度已实施完成的16个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计7,553.96万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计9,501.38万元。