一、收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度收入、支出预算总计9,404.25万元，与上年相比收、支预算总计各减少3,227.69万元，减少25.55%。其中：

　　（一）收入预算总计9,404.25万元。包括：

　　1．本年收入合计9,404.25万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入8,707.14万元，与上年相比减少3,412.05万元，减少28.15%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入697.11万元，与上年相比增加184.36万元，增长35.96%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计9,404.25万元。包括：

　　1．本年支出合计9,404.25万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出224.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加3.73万元，增长1.69%。主要原因是当年养老保险和职业年金缴费基数及人员的变化。

　　（2）卫生健康支出（类）支出76.06万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.41万元，增长0.54%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险缴费基数及人员的变化。

　　（3）住房保障支出（类）支出455.37万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及提租补贴的支出。与上年相比减少2.07万元，减少0.45%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴及提租补贴缴费基数及人员的变化。

　　（4）粮油物资储备支出（类）支出8,648.38万元，主要用于市级地方粮油及物资储备专项支出。与上年相比减少3,229.76万元，减少27.19%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年收入预算合计9,404.25万元，包括本年收入9,404.25万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入8,707.14万元，占92.59%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金697.11万元，占7.41%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年支出预算合计9,404.25万元，其中：

　　基本支出2,130万元，占22.65%；

　　项目支出7,274.25万元，占77.35%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度财政拨款收、支总预算8,707.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3,412.05万元，减少28.15%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年财政拨款预算支出8,707.14万元，占本年支出合计的92.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3,412.05万元，减少28.15%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出149.63万元，与上年相比增加2.49万元，增长1.69%。主要原因是当年养老保险缴费基数及人员的变化。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出74.81万元，与上年相比增加1.24万元，增长1.69%。主要原因是当年职业年金缴费基数及人员的变化。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出65.34万元，与上年相比增加0.3万元，增长0.46%。主要原因是机关单位职工基本医疗保险缴费基数及人员的变化。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.72万元，与上年相比增加0.11万元，增长1.04%。主要原因是事业单位职工基本医疗保险缴费基数变化。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.81万元，与上年相比减少0.65万元，减少0.45%。主要原因是住房公积金缴费基数及人员的变化。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出206.19万元，与上年相比减少9.62万元，减少4.46%。主要原因是提租补贴缴费基数及人员的变化。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出105.37万元，与上年相比增加8.2万元，增长8.44%。主要原因是新职工住房补贴缴费基数及人员的变化。

　　（四）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）支出1,254.98万元，与上年相比增加27.2万元，增长2.22%。主要原因是增加了重点工作补助经费。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.19万元，与上年预算数相同。

　　3.粮油物资事务（款）事业运行（项）支出178.53万元，与上年相比增加2.11万元，增长1.2%。主要原因是缴费基数有所增加。

　　4.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出3,067.5万元，与上年相比增加807.62万元，增长35.74%。主要原因是新增了市级地方储备粮油补贴经费-仓储管理费用。

　　5.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）支出2,416.22万元，与上年相比减少249.9万元，减少9.37%。主要原因是市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴减少。

　　6.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出283.87万元，与上年相比增加100.94万元，增长55.18%。主要原因是新增国储库相关配套设施更新改造项目以及粮油质量安全检测经费增加。

　　7.重要商品储备（款）肉类储备（项）支出515.2万元，与上年相比增加147.2万元，增长40%。主要原因是市区冻猪肉储备补贴增加。

　　8.重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出168.78万元，与上年相比减少4,249.29万元，减少96.18%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少。

　　9.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出60万元，与上年预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度财政拨款基本支出预算2,130万元，其中：

　　（一）人员经费2,016.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费113.38万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,707.14万元，与上年相比减少3,412.05万元，减少28.15%。主要原因是市级防疫物资采购及隔离酒店保障经费减少等原因。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,130万元，其中：

　　（一）人员经费2,016.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费113.38万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.99万元，比上年预算减少0.1万元，变动原因公务接待费有所压减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.99万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出2.99万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待费有所压减。

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.27万元，与上年预算数相同。

　　无锡市粮食和物资储备局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.24万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出99.93万元，与上年相比增加0.86万元，增长0.87%。主要原因是人员变动等因素。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额742.88万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出742.88万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8,707.14万元；本部门共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,577.14万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。