一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入、支出决算总计23,402.22万元。与上年相比，收、支总计各增加13,095.63万元，增长127.06%。其中：

　　（一）收入决算总计23,402.22万元。包括：

　　1.本年收入决算合计23,402.19万元。与上年相比，增加13,095.77万元，增长127.06%，变动原因：疫情防控物资采购、市粮食和物资应急保障服务中心项目上级补助及市级地储粮轮出价差亏损补贴等增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0.03万元。与上年相比，减少0.14万元，减少82.35%，变动原因：以前年度账表调整，减少年初结余。

　　（二）支出决算总计23,402.22万元。包括：

　　1.本年支出决算合计23,402.22万元。与上年相比，增加13,095.77万元，增长127.06%，变动原因：疫情防控物资采购、市粮食和物资应急保障服务中心项目上级补助及市级地储粮轮出价差亏损补贴等增加。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年相比，减少0.14万元，减少100%，变动原因：以前年度账表调整，减少年初结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入决算合计23,402.19万元，其中：财政拨款收入23,115.06万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入287.13万元，占1.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出决算合计23,402.22万元，其中：基本支出2,323.9万元，占9.93%；项目支出21,078.33万元，占90.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入、支出决算总计23,115.09万元。与上年相比，收、支总计各增加12,883.85万元，增长125.93%，变动原因：疫情防控物资采购、市粮食和物资应急保障服务中心项目上级补助及市级地储粮轮出价差亏损补贴等增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2022年度财政拨款支出决算23,115.09万元，占本年支出合计的98.77%。与2022年度财政拨款支出年初预算5,481.4万元相比，完成年初预算的421.7%。其中：

　　（一）科学技术支出（类）

　　社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加无锡市哲学社会科学建设社科科研经费0.48万元。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.32万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加无锡市哲学社会科学建设社科科研经费0.32万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算99.94万元，支出决算109.56万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本养老保险缴费人数略有变动。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.97万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的109.97%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是职业年金缴费人数略有变动。

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加企业离休人员有关专项支出。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算9,429.87万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加疫情防控支出。

　　2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算62.06万元，支出决算56.6万元，完成年初预算的91.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是有关缴费比例调整。

　　3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.19万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算167.46万元，支出决算130.5万元，完成年初预算的77.93%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是公积金缴费基数有所调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算234.89万元，支出决算161.11万元，完成年初预算的68.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提租补贴缴费基数有所调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算127.93万元，支出决算102.85万元，完成年初预算的80.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新职工住房补贴缴费基数有所调整。

　　（六）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算921.23万元，支出决算1,520.16万元，完成年初预算的165.01%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是有关政策标准调整等。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.84万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

　　3.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算146.89万元，支出决算195.59万元，完成年初预算的133.15%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是有关政策标准调整等。

　　4.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,663.26万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增市粮食和物资应急保障中心上级补助、2022年省粮食仓储物流及产业发展专项及市级救灾物资采购。

　　5.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算2,883.9万元，支出决算2,343.49万元，完成年初预算的81.26%。决算数与年初预算数的差异原因：有关补贴实际发生数比预算数减少。

　　6.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2,601.06万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴。

　　7.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算271.1万元，支出决算241.3万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数的差异原因：有关补贴实际发生数比预算数减少。

　　8.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算368万元，支出决算368万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　9.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算71万元，支出决算57.96万元，完成年初预算的81.63%。决算数与年初预算数的差异原因：有关补贴实际发生数比预算数减少。

　　10.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出决算2,312.48万元，其中：

　　（一）人员经费2,227.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费84.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出决算23,115.09万元。与上年相比，增加12,883.99万元，增长125.93%，变动原因：疫情防控物资采购、市粮食和物资应急保障服务中心项目上级补助及市级地储粮轮出价差亏损补贴等增加。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,312.48万元，其中：

　　（一）人员经费2,227.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费84.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.87万元（其中：一般公共预算支出0.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.89万元，变动原因：落实厉行节约原则及受疫情影响。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.87万元，占“三公”经费的100%。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算0.87万元（其中：一般公共预算支出0.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.87万元（其中：一般公共预算支出0.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.87万元，接待5批次，91人次，开支内容：接待军粮供应签约、省内交叉检查及上级监督检查等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2022年度财政拨款会议费支出预算0.41万元（其中：一般公共预算支出0.41万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.41万元（其中：一般公共预算支出0.41万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议2个，参加会议41人次，开支内容：组织专项巡视汇报会、落地联席会议等。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2022年度财政拨款培训费支出预算2.16万元（其中：一般公共预算支出2.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.16万元（其中：一般公共预算支出2.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训5个，组织培训12人次，开支内容：参加市管干部培训、财务工勤人员继续教育、安全员培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2022年度机关运行经费支出决算74.09万元（其中：一般公共预算支出74.09万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少49.05万元，减少39.83%，变动原因：落实厉行节约原则及受疫情影响。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2022年度政府采购支出总额219.84万元，其中：政府采购货物支出159.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.73万元。政府采购授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的1.23%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本部门共对上年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计3,073.86万元；本部门共开展2项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计23,402.22万元。