一、收支预算总体情况说明

　　根据《无锡市粮食和物资储备局部门预算的批复》（锡财预〔2021〕4号），无锡市粮食和物资储备局2021年度收入、支出预算总计6684.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少14307.1万元，减少68.16%。其中：

　　（一）收入预算总计6684.19万元。包括：

　　1．本年收入合计6684.19万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入6684.19万元，与上年相比减少14307.1万元，减少68.16%。主要原因是去年市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比持平。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比持平。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比持平。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比持平。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比持平。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比持平。

　　（二）支出预算总计6684.19万元。包括：

　　1．本年支出合计6684.19万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出215.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加24.71万元，增加12.98%。主要原因是当年养老保险及职业年金缴费基数微调等。

　　（2）卫生健康（类）支出84.25  73.70万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加10.55万元，增长14.31%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

　　（3）住房保障（类）支出610.34万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加81.92万元，增长15.50%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴比例和基数的调整及人员的变化。

　　（4）粮油物资储备（类）支出5783.51万元，主要用于市级地方粮油储备专项支出。与上年相比减少14415.28万元，减少71.37%。主要原因是去年市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　2．年终结转结余为0万元，与上年相比持平。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年收入预算合计6684.19万元，包括本年收入6684.19万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入6684.19万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年支出预算合计6684.19    万元，其中：

　　基本支出2330.47万元，占34.87%；

　　项目支出4353.72万元，占65.13%；

　　事业单位经营支出0万元，占0 %；

　　上缴上级支出0万元，占0 %；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度财政拨款收、支总预算   6684.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14307.1 万元，减少68.16 %。主要原因是去年市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年财政拨款预算支出6684.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14307.1万元，减少68.16%。主要原因是去年市政府向江苏无锡国家粮食储备库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出143.39万元，与上年相比增加16.51万元，主要原因是缴费基数有所增加。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出71.70万元，与上年相比增加8.2万元，主要原因是缴费基数有所增加。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出78.96万元，与上年相比增加9.73万元，增加14.05%。主要原因是机关单位职工基本医疗保险基数的微调等。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.29万元，与上年相比增加0.82万元，增加18.34%。主要原因是事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）支出189.90万元，与上年相比增加23.03万元，增长13.80%。主要原因是住房公积金基数的调整及人员的变化。

　　2．住房改革（款）提租补贴（项）支出299.49万元，与上年相比增加31.1万元，增加11.59%。主要原因是提租补贴基数的调整及人员的变化。

　　3．住房改革（款）购房补贴（项）支出111.95万元，与上年相比增加18.79万元，增长20.172%。主要原因是购房补贴基数的微调及人员的变化。

　　（四）粮油物资储备（类）

　　1．粮油事务（款）行政运行（项）支出1424.03万元，与上年相比增加111.69万元，增加8.51%。主要原因是人员经费支出有所增加等。

　　2．粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.84万元，与上年相比持平。

　　3．粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）71.88万元，与上年相比减少0.48万元，减少0.66%。主要原因是粮食财务挂账利息支出略有减少。

　　4．粮油事务（款）事业运行（项）119.29万元，与上年相比增加40.89万元，增加52.16%。主要原因是军粮供应管理中心人员支出有所增加及去年没有安排运转类项目支出。

　　5．粮油事务（款）其他粮油事务（项）支出31.87万元，与上年相比减少13477.37万元，减少99.76%。主要原因是去年市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　6．粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出2705.97万元，与上年相比增加573.28万元，增加26.88%。主要原因是地方成品粮油应急储备补贴增加。

　　7．粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）支出689.00万元，与上年相比减少1753.07万元，减少71.79%。主要原因是市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴预算的减少。

　　8．粮油储备（款）其他粮油储备（项）支出90.45万元，与上年相比减少124.40万元，减少57.90%。主要原因是市级地储粮补贴减少和国储库、新安库仓储设施维修改造项目取消。

　　9．重要商品储备（款）肉类储备（项）支出432.17万元，与上年相比增加64.17万元，增加17.44%。主要原因是冻猪肉储备规模略有扩大。

　　10．重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出60万元，与上年持平。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度财政拨款基本支出预算   2330.47万元，其中：

　　（一）人员经费2221.09万元。主要包括：基本工资277.37万元、津贴补贴933.94万元、奖金98.25万元、绩效工资47.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.39万元、职业年金缴费71.70万元、职工基本医疗保险缴费84.25万元、其他社会保障缴费12.56万元、住房公积金189.90万元、医疗费12.40万元、其他交通费46.15万元、离休费43.60万元、退休费259.74万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

　　（二）公用经费109.38万元。主要包括：办公费61.01万元、会议费1.81万元、培训费5.18万元、公务接待费2.78万元、工会经费23.65万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他商品和服务支出6.71万元等。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年一般公共预算财政拨款支出预算6684.19万元，与上年相比减少14307.1万元，减少68.16%。主要原因是去年市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2330.47万元，其中：

　　（一）人员经费2221.09万元。主要包括：基本工资277.37万元、津贴补贴933.94万元、奖金98.25万元、绩效工资47.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.39万元、职业年金缴费71.70万元、职工基本医疗保险缴费84.25万元、其他社会保障缴费12.56万元、住房公积金189.90万元、医疗费12.40万元、其他交通费46.15万元、离休费43.60万元、退休费259.74万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

　　（二）公用经费109.38万元。主要包括：办公费61.01万元、会议费1.81万元、培训费5.18万元、公务接待费2.78万元、工会经费23.65万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他商品和服务支出6.71万元等。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占“三公”经费的51.48%；公务接待费支出2.78万元，占“三公”经费的48.52 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少6.82万元，主要原因是受疫情影响取消出国（境）安排。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出2.95万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.95万元，比上年持平。

　　3．公务接待费预算支出2.78万元，比上年预算减少5万元，主要原因是受疫情影响公务接待减少。

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.81万元，比上年预算减少2.82万元，主要原因是受疫情影响会议安排减少。

　　无锡市粮食和物资储备局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.18万元，比上年预算减少21.02万元，主要原因是受疫情培训安排减少。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.24万元，与上年相比减少8.63万元，降低9.82 %。主要原因是公用经费定额标准调整。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2021年度政府采购支出预算总额47.61万元，其中：拟采购货物支出1.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出45.76万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2021年度，本部门单位整体支出（R纳入、£未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金6684.19万元；本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4199.47万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为62.83%。