一、收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度收入、支出预算总计5,488.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,195.29万元，减少17.88%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计5,488.9万元。包括：

　　1．本年收入合计5,488.9万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入5,481.4万元，与上年相比减少1,202.79万元，减少17.99%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入7.5万元，与上年相比增加7.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了社会粮油供需平衡调查和价格监测项目。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计5,488.9万元。包括：

　　1．本年支出合计5,488.9万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出149.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少65.18万元，减少30.3%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　（2）卫生健康支出（类）支出70.25万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少14万元，减少16.62%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　（3）住房保障支出（类）支出530.28万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少80.06万元，减少13.12%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　（4）粮油物资储备支出（类）支出4,730.96万元，主要用于市级地方粮油储备专项支出。与上年相比减少1,052.55万元，减少18.2%。主要原因是今年取消了地方储备粮油差价补贴项目。

　　（5）其他支出（类）支出7.5万元，主要用于社会粮油供需平衡调查和价格监测。与上年相比增加7.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是列入社会粮油供需平衡调查和价格监测项目。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年收入预算合计5,488.9万元，包括本年收入5,488.9万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入5,481.4万元，占99.86%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入7.5万元，占0.14%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年支出预算合计5,488.9万元，其中：

　　基本支出1,773.72万元，占32.31%；

　　项目支出3,715.18万元，占67.69%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度财政拨款收、支总预算5,481.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,202.79万元，减少17.99%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年财政拨款预算支出5,481.4万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少1,202.79万元，减少17.99%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出99.94万元，与上年相比减少43.45万元，减少30.3%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出49.97万元，与上年相比减少21.73万元，减少30.31%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出62.06万元，与上年相比减少16.9万元，减少21.4%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.19万元，与上年相比增加2.9万元，增长54.82%。主要原因是事业单位职工基本医疗保险基数及人员变化。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出167.46万元，与上年相比减少22.44万元，减少11.82%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出234.89万元，与上年相比减少64.6万元，减少21.57%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出127.93万元，与上年相比增加15.98万元，增长14.27%。主要原因是购房补贴基数及人员变化。

　　（四）粮油物资储备支出（类）

　　1.粮油物资事务（款）行政运行（项）支出921.23万元，与上年相比减少502.8万元，减少35.31%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.84万元，与上年预算数相同。

　　3.粮油物资事务（款）事业运行（项）支出146.89万元，与上年相比增加27.6万元，增长23.14%。主要原因是无锡市军粮供应管理中心人员支出有所增加及新增房屋租赁等支出。

　　4.粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出2,883.9万元，与上年相比增加177.93万元，增长6.58%。主要原因是市级地方储备粮油补贴增加。

　　5.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出271.1万元，与上年相比增加180.65万元，增长199.72%。主要原因是增加了粮油质量安全检测经费等补贴。

　　6.重要商品储备（款）肉类储备（项）支出368万元，与上年相比减少64.17万元，减少14.85%。主要原因是肉类储备规模略有下降。

　　7.重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出71万元，与上年相比减少79万元，减少52.67%。主要原因是市级救灾、防疫物资储备补贴减少。

　　8.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出60万元，与上年预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度财政拨款基本支出预算1,773.72万元，其中：

　　（一）人员经费1,667.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费106.15万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年一般公共预算财政拨款支出预算5,481.4万元，与上年相比减少1,202.79万元，减少17.99%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,773.72万元，其中：

　　（一）人员经费1,667.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费106.15万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.29万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.95万元，主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　3．公务接待费预算支出3.29万元，比上年预算增加0.51万元，主要原因是公务接待略有增加。

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.41万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是会议安排略有增加。

　　无锡市粮食和物资储备局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.92万元，比上年预算减少0.26万元，主要原因是培训安排略有减少。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.38万元。与上年相比减少33.86万元，减少42.73%。主要原因是无锡市粮油流通监察支队因事业单位改制不再纳入本年部门预算。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额88.17万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出88.17万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金5,484.4万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3,707.68万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。