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无锡市粮食和物资储备局2019年度部门决算说明

时间:2020-09-29 17:16      浏览次数:       来源: 无锡市粮食和物资除恶比距      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2020-00031 发文日期 2020-09-29 公开日期 2020-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食和物资除恶比距 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 粮食、盐业、烟草--粮食 体裁 其他
关键词 粮食,决算,公开 文件下载
内容概述 无锡市粮食和物资储备局2019年度部门决算说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年度收入、支出总计   各8500.49万元,与上年相比收、支总计各增加1177.98万元,增长16.09 %。其中:

  (一)收入总计8500.49万元。包括:

  1.财政拨款收入8451.82万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款收入,与上年相比增加1256.73万元,增长17.47 %。主要原因是市级地方粮油储备专项资金拨款收入等的同比增加。

  2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比持平。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。

  4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比持平。

  5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比持平。

  6.其他收入41.73万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的2019年度政策性粮库大清查费用及粮油供需平衡价格监测经费。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。与上年相比持平。

  8.年初结转和结余6.94万元,其中:局本级1.92万元、市粮油流通监察支队5.02万元。

  (二)支出总计8500.49万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)支出191.70万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。比上年增加184.03万元,主要原因是有关功能科目的调整。

  2.卫生健康(类)支出74.51万元,主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比上年增加6.24万元,同比增加9.14%。主要原因是医疗保险缴费基数有所增加。

  3.住房保障(类)支出367.29万元,主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。比上年增加51.75万元,同比增长16.40%。主要原因公积金、提租补贴和新职工购房补贴缴费基数有所增加。

  4.粮油物资储备(类)支出7824.63万元,主要用于开展粮油物资事务管理工作而发生的基本性支出及市级地方粮油储备专项支出等。比上年增加1021.74万元,同比增加15.02%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出等的增加。

  5.其他支出41.73万元,主要为2019年度政策性粮库大清查费用及粮油供需平衡价格监测经费。

  6.结余分配0万元,与上年相比持平。

  4.年末结转和结余0.63万元,其中:局本级0.11万元、无锡市粮油流通监察支队0.52万元。

  二、收入决算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局本年收入合计8493.55万元,其中:财政拨款收入8451.82万元,占99.51 %;其他收入41.73万元,占0.49%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局本年支出合计8499.86万元,其中:基本支出2503.12万元,占29.45 %;项目支出5996.74万元,占70.55%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年度财政拨款收、支总决算8458.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1257.44万元,增长17.46 %。主要原因是市级地方粮油储备专项资金等的同比增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食和物资储备局2019年财政拨款支出8458.13万元,占本年支出合计的99.51 %。

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算136.29万元,支出决算为125.93万元。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例降低等。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算54.52万元,支出决算为58.43万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数略有增加等 。

  3.其他生活补助(款)其他城市生活救助(项)。无年初预算,支出决算为3.40万元。主要是“阳光扶贫”专项支出。

  4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为3.95万元。主要是企业离休人员有关专项支出。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.43万元,支出决算为74.51万元,完成年初预算的  104.31%。决算数大于预算数的主要原因是有关缴费基数调整等。

  (三)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为109.16万元,支出决算为123.91万元,完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数有所调整等。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为138.96万元,支出决算为184.08万元,完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存基数及比例有所调整等。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为51.55万元,支出决算为59.30万元,完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是新职工住房补贴缴费基数及比例有所调整等。

  (四)粮油物资储备支出(类)

  1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为1212.30万元,支出决算为1835.24万元,完成年初预算的151.38%。主要原因是有关政策标准调整等。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的100%。

  3.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为24.99万元,支出决算为122.71万元,完成年初预算的491.04%。决算数大于预算数的主要原因有关专项资金支出的增加。

  4. 粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)。年初预算为2144万元,支出决算为3284.35万元,完成年初预算的153.19%。决算数大于预算数的主要原因是调增了市级地储粮有关补贴预算。

  5. 粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为2761.99万元,支出决算为2389.26万元,完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的原因是有关补贴实际发生数比预算数减少等。

  6.重要商品储备(款)肉类储备(项)。无年初预算,支出决算为122.67万元。决算数大于预算数的原因是增加了市区冻猪肉储备补贴。

  7.重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)。无年初预算,支出决算为60万元。决算数大于预算数的原因是增加了肉菜储备补贴。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年度财政拨款基本支出2461.39万元,其中:

  (一)人员经费2210.96万元。主要包括:基本工资191.92万元、津贴补贴789.37万元、奖金531.37万元、伙食补助费0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.88万元、职业年金缴费60.13万元、职工基本医疗保险缴费77.39万元、其他社会保障缴费10.13万元、住房公积金125.01万元、医疗费5.60万元、其他工资福利支出10.88万元、离休费40.69万元、退休费207.93万元、抚恤金0.6万元、生活补助0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出21.37万元。

  (二)公用经费250.43万元。主要包括:办公费8.59万元、印刷费2.69万元、水费0.37万元、电费9.65万元、邮电费4.12万元、差旅费7.26万元、因公出国(境)费用3.98万元、维修(护)费4.55万元、租赁费66万元、会议费1.04万元、培训费2.52万元、公务接待费1.94万元、专用材料费1.57万元、劳务费11.22万元、工会经费12.81万元、福利费6.57万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用46.85万元、其他商品和服务支出54.74万元、办公设备购置1.17万元、专用设备购置1.24万元、其他资本性支出0.81万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款支出8458.13万元,与上年相比增加1263.75万元,增长17.57 %。主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出等同比增加。。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

  (一)人员经费2210.96万元。主要包括:基本工资191.92万元、津贴补贴789.37万元、奖金531.37万元、伙食补助费0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.88万元、职业年金缴费60.13万元、职工基本医疗保险缴费77.39万元、其他社会保障缴费10.13万元、住房公积金125.01万元、医疗费5.60万、其他工资福利支出10.88万元、离休费40.69万元、退休费207.93万元、抚恤金0.6万元、生活补助0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出21.37万元。

  (二)公用经费250.43万元。主要包括:办公费8.59万元、印刷费2.69万元、水费0.37万元、电费9.65万元、邮电费4.12万元、差旅费7.26万元、因公出国(境)费用3.98万元、维修(护)费4.55万元、租赁费66万元、会议费1.04万元、培训费2.52万元、公务接待费1.94万元、专用材料费1.57万元、劳务费11.22万元、工会经费12.81万元、福利费6.57万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用46.85万元、其他商品和服务支出54.74万元、办公设备购置1.17万元、专用设备购置1.24万元、其他资本性支出0.81万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.98  万元,占“三公”经费的48.49 %;公务用车购置及运行费支出   0.73万元,占“三公”经费的8.89%;公务接待费支出3.50万元,占“三公”经费的42.62%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出3.98万元,完成预算的58.36 %,比上年决算减少5.76万元,主要原因为实际结算数有所减少;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计人2次。开支内容主要为:参加省局组织赴台业务交流活动;参加省局组织赴美经贸及农业科技交流与合作。

  2.公务用车购置及运行费支出0.73万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0.73万元,完成预算的24.75 %,决算数小于预算数的主要原因车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于特种专业技术用车的维修维护、加油及保险。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费3.5万元,完成预算的51.62 %,比上年决算增加0.44万元;决算数小于预算数的主要原因是接待有所减少。公务接待支出3.5万元,主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等;国(境)外公务接待支出万元,接待0批次,0人次,主要为本部门无外事接待支出。

  无锡市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.04万元,完成预算的27.44%,比上年决算减少0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是会议有所减少。2019年度全年召开会议3个,参加会议102人次。主要为召开全市粮食和物资储备工作会议。

  无锡市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.79万元,完成预算的112.53 %,比上年决算增加1.89万元;决算数大于预算数的主要原因是培训有所增加。2019年度组织的培训,主要为粮食行业行政执法、监督监察工作等培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2019年无政府性基金财政收入支出

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出250.43万元,比2018年增加5.47万元,增长2.18%。主要原因是:部门职能增加,日常公用开支有所增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额2.38万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购服务支出0.73万元。

  十三、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

   组织开展了市本级2019年地方粮油储备专项资金绩效评价工作,本部门共 10个 明细项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计5856.02万元。

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