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无锡市粮食和物资储备局2020年度部门预算说明

时间:2020-02-06 10:17      浏览次数:       来源: 无锡市粮食和物资储备局      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2020-00003 发文日期 2020-02-06 公开日期 2020-02-06
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食和物资储备局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 粮食、盐业、烟草--粮食 体裁 其他
关键词 粮食,预算,公开 文件下载
内容概述 无锡市粮食和物资储备局2020年度部门预算说明

  一、收支预算总体情况说明

  根据《无锡市粮食和物资储备局部门预算的批复》(锡财预〔2020〕4号),无锡市粮食和物资储备局2020年度收入、支出预算总计20991.29万元,与上年相比收、支预算总计各增加14275.7万元,增长212.58%。其中:

  (一)收入预算总计20991.29万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计20991.29万元。

  (1)一般公共预算收入预算20991.29万元,与上年相比增加14275.7万元,增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个及市政府向江苏无锡国家粮食储备库(以下简称国储库)注资13485万元,作为国家资本金处理。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

  (二)支出预算总计20991.29万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)支出190.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少0.43万元,减少0.23%。主要原因是当年养老保险及职业年金缴费基数微调等。

  2.卫生健康(类)支出73.71万元,主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.28万元,增长3.19%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

  3.住房保障(类)支出528.42万元,主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加228.75万元,增长76.33%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴比例和基数的调整及人员的变化。

  4.粮油物资储备(类)支出20198.79万元,主要用于市级地方粮油储备专项支出和市政府向国储库注资13485万元。与上年相比增加14045.11万元,增长228.24%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  5.结转下年资金预算数为0万元。

  此外,基本支出预算数为2095万元。与上年相比增加407.37万元,增长24.14%。主要原因是新增下属预算单位1个以及社会保障及住房保障支出预算的增加。

  项目支出预算数为18896.29万元。与上年相比增加13868.33

  万元,增长275.82%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

  二、收入预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局本年收入预算合计20991.29万元,其中:

  一般公共预算收入20991.29万元,占100%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金0万元,占0%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局本年支出预算合计20991.29万元,其中:

  基本支出2095万元,占9.98%;

  项目支出18896.29万元,占90.02%;

  单位预留机动经费0万元,占0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款收、支总预算20991.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14275.70万元,增长212.58 %。主要原因是新增下属预算单位1个以及市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年财政拨款预算支出20991.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加14275.70万元,增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个以及市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  其中:

  (一)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出126.88万元,与上年相比减少9.41万元,主要原因是缴费减少等。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出63.50万元,与上年相比增加8.98万元,主要原因是缴费人数的增加。

  (二)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出69.23万元,与上年相比减少2.2万元,减少3.08%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

  (三)住房保障(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)支出166.87万元,与上年相比增加57.71万元,增长52.87%。主要原因是住房公积金比例和基数的调整及人员的变化。

  2.住房改革(款)提租补贴(项)支出268.39万元,与上年相比增加129.43万元,增加93.14%。主要原因是提租补贴比例和基数的调整及人员的变化。

  3.住房改革(款)购房补贴(项)支出93.16万元,与上年相比增加41.61万元,增长80.72%。主要原因是购房补贴基数的微调及人员的变化。

  (四)粮油物资储备(类)

  1.粮油事务(款)行政运行(项)支出1312.34万元,与上年相比增加100.04万元,增加8.25%。主要原因是新增下属预算单位1个等。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出8.84万元,与上年相比减少了1.56万元,减少15%。主要原因是运转类项目支出按要求有所压缩。

  3.粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)72.36万元,与上年相比增加72.36万元,上年无此项。主要原因是上年此项无需单独列示。

  4.粮油事务(款)事业运行(项)78.40万元,与上年相比增加78.40万元,上年无此项。主要原因是新增下属预算单位1个(全额拨款事业单位)。

  5.粮油事务(款)其他粮油事务(项)支出13509.24万元,与上年相比增加13484.25万元,增加53958.58%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  6.粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出2132.69万元,与上年相比增加2132.69万元。主要是上年反映在其他粮油储备支出(项)中。

  7.粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)支出2442.07万元,与上年相比增加298.07万元,增加13.90%。主要原因是市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴预算的增加。

  8.粮油储备(款)其他粮油储备(项)支出214.85万元,与上年相比减少2547.14万元,减少92.22%。主要是上年数中包括了储备粮油补贴。

  9.重要商品储备(款)肉类储备(项)支出368万元,与上年相比增加368万元,上年无此项。主要原因是新增冻猪肉储备补贴项目。

  10.重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)支出60万元,与上年相比增加60万元,上年无此项。主要原因是新增肉菜储备补贴项目。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款基本支出预算2095万元,其中:

  (一)人员经费1940.22万元。主要包括:基本工资265.24万元、津贴补贴876.18万元、奖金20.55万元、绩效工资33.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.88万、职业年金缴费63.5万元、职工基本医疗保险缴费73.71万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金166.87万元、医疗费6.16万元、离休费43.56万元、退休费253.13万元、奖励金0.01万元。

  (二)公用经费154.78万元。主要包括:办公费74.87万元、工会经费20.85万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用44.94万元、其他商品和服务支出6.06万元。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款支出预算20991.29万元,与上年相比增加14275.70万元,增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个及市政府向国储库注资13485万元,作为国家资本金处理。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2095万元,其中:

  (一)人员经费1940.22万元。主要包括:基本工资265.24万元、津贴补贴876.18万元、奖金20.55万元、绩效工资33.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.88万、职业年金缴费63.5万元、职工基本医疗保险缴费73.71万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金166.87万元、医疗费6.16万元、离休费43.56万元、退休费253.13万元、奖励金0.01万元

  (二)公用经费154.78万元。主要包括:办公费74.87万元、工会经费20.85万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用44.94万元、其他商品和服务支出6.06万元。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出6.82万元,占“三公”经费的38.86 %;公务用车购置及运行费支出2.95万元,占“三公”经费的16.81%;公务接待费支出7.78万元,占“三公”经费的44.33 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出6.82万元,比上年预算持平。

  2.公务用车购置及运行费预算支出2.95万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年持平。

  (2)公务用车运行维护费预算支出2.95万元,比上年持平。

  3.公务接待费预算支出7.78万元,比上年预算增加1万元,主要原因我局新增了物资储备职能。

  无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.63万元,比上年预算增加0.84万元,主要原因为我局新增了物资储备职能。

  无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.20万元,比上年预算增加17.5万元,主要原因为,我局新增了物资储备职能。

  政府性基金预算支出预算情况说明

  本表为空表。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.87万元,与上年相比减少27.78万元,降低24.02 %。主要原因是:公用经费定额标准调整。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额67.74万元,其中:拟采购货物支出5.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.64万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门专项资金共14个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计5289.97万元;本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金20991.29万元。

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