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无锡市粮食局2018年度部门决算说明

时间:2019-09-30 09:52      浏览次数:       来源: 无锡市粮食和物资储备局      字号:[ ]

信息索引号 014006729/2019-00028 发文日期 2019-09-30 公开日期 2019-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市粮食和物资储备局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 粮食、盐业、烟草--粮食 体裁 其他
关键词 粮食,决算,公开 文件下载
内容概述 无锡市粮食局2018年度部门决算说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食局2018年度收入、支出总计7322.51万元与上年相比收、支总计各减少654.64万元,减少8.21%。其中:

  (一)收入总计7322.51万元。包括:

  1.财政拨款收入7195.09万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少685.14万元,减少8.69%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金拨款收入等的同比减少。

  2.其他收入121.19万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的2016年12月-2018年6月最低收购价粮食监管费用。与上年相比增加37.17万元,增长44.24%。

  3.年初结转和结余 6.24万元。主要为局本级结转和结余0.15万元、无锡市粮油流通监察支队结转和结余6.09万元等。

  (二)支出总计7322.51万元。包括:

  1.社会保障和就业支出7.67万元,主要用于有关企业离休人员经费及精简人员、特困人员的临时救助支出。比上年减少0.08万元,同比减少1.03%,主要原因是企业离休人员支出的减少。

  2.医疗卫生与计划生育支出68.27万元,主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比上年减少28.39万元,同比减少39.37%。主要原因是根据锡人社发【2018】16号文件要求,暂停征收公务员医疗补助,致医疗卫生与计划生育支出的减少。

  3.住房保障支出315.54万元,主要用于行政和事业单位在职人员的公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。比上年增加98.42万元,同比增长45.33%。主要原因公积金、提租补贴和新职工购房补贴缴费基数有所增加。

  4.粮油物资储备支出6802.89万元,主要用于开展粮油事务管理工作而发生的基本性支出及市级地方粮油储备专项支出。比上年减少762.47万元,同比减少10.08%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出等的减少。

  5.其他支出121.19万元,主要是最低收购价粮食监管费用、社会粮食统计调查经费支出。比上年增加37.17万元,同比增长44.24%,主要原因是最低收购价粮食监管费用支出的增加。

  6.年末结转和结余6.94万元。主要为局本级结转和结余1.92万元、无锡市粮油流通监察支队结转和结余5.02万元。

  二、收入决算情况说明

  无锡市粮食局本年收入合计7316.27万元,其中:财政拨款收入7195.09万元,占98.34%;其他收入121.19万元,占1.66%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市粮食局本年支出合计7315.57万元,其中:基本支出2268.69万元,占31.01%;项目支出5046.88万元,占68.99%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市粮食局2018年度财政拨款收、支总决算7201.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少691.81万元,减少8.76%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金等的同比减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2018年财政拨款支出7194.38万元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比,财政拨款支出减少692.51万元,减少8.78%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出等的同比减少。

  无锡市粮食局2018年度财政拨款支出年初预算为    5746.16万元,支出决算为7194.38万元,完成年初预算的125.20%。决算数大于年初预算的主要原因是市级地方粮油储备专项资金拨款等的增加。其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.其他生活补助(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因企业精简人员、特困人员临时救助拨款的增加,

  2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为5.03万元。决算数大于预算数的主要原因企业离休人员经费拨款的增加,

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.51万元,支出决算为68.27万元,完成年初预算的  104.21%。决算数大于预算数的主要原因有关政策调整。

  (三)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为108.67万元,支出决算为115.82万元,完成年初预算的  106.58%。决算数大于预算数的主要原因人员的微调。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为143.27万元,支出决算为151.77万元,完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴缴费基数有所增加等。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为45.41万元,支出决算为47.95万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因新职工住房补贴补贴缴费基数有所增加等。

  (四)粮油物资储备支出(类)

  1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为1380.40万元,支出决算为1728.30万元,完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因是有关政策标准调整等。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的100%。

  3.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为18.70万元,支出决算为67.19万元,完成年初预算的359.30%。决算数大于预算数的主要原因市级地方粮油储备专项资金支出的增加。

  4. 粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为2420.96万元,支出决算为2099.24万元,完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是市级地储粮轮换费用减少。

  5.粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)。年初预算为1380.61万元,支出决算为2814.07万元,完成年初预算的203.83%。决算数大于预算数的主要原因是调增了市级地储粮有关补贴预算。

  6. 粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为172.23万元,支出决算为83.69万元,完成年初预算的48.59%。决算数小于预算数的原因是有关保险费、测报费   补贴减少等。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2018年度财政拨款基本支出2147.51万元,其中:

  (一)人员经费1902.55万元。主要包括:基本工资225.96万元、津贴补贴755.59万元、奖金264.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.15万元、职业年金缴费53.93万元、职工基本医疗保险缴费73.16万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金115.17万元、医疗费3.44万、离休费43.32万元、退休费186.65万元、生活补助0.89万元、助学金0.05万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出25.10万元。

  (二)公用经费244.96万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费1.32万元、咨询费0.88万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.46万元、邮电费4.70万元、差旅费16.54万元、因公出国(境)费用9.74万元、维修(护)费10.67万元、租赁费66万元、会议费1.88万元、培训费5.83万元、公务接待费3.06万元、专用材料费3.92万元、劳务费4.67万元、工会经费9.73万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用43.23万元、税金及附加费用41.98万元、其他商品和服务支出5.98万元、办公设备购置1.04万元、专用设备购置0.62万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出7194.38万元,与上年相比减少692.51万元,减少8.78%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出同比减少。无锡市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5746.16万元,支出决算为7194.38万元,完成年初预算的125.20%。决算数大于年初预算的主要原因是市级地方粮油储备专项资金支出等的增加

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2147.51万元,其中:

  (一)人员经费1902.55万元。主要包括:基本工资225.96万元、津贴补贴755.59万元、奖金264.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.15万元、职业年金缴费53.93万元、职工基本医疗保险缴费73.16万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金115.17万元、医疗费3.44万元、离休费43.32万元、退休费186.65万元、生活补助0.89万元、助学金0.05万、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出25.10万元。

  (二)公用经费244.96万元。主要包括:办公费4.25万元、印刷费1.32万元、咨询费0.88万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费3.46万元、邮电费4.70万元、差旅费16.54万元、因公出国(境)费用9.74万元、维修(护)费10.67万元、租赁费66万元、会议费1.88万元、培训费5.83万元、公务接待费3.06万元、专用材料费3.92万元、劳务费4.67万元、工会经费9.73万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用43.23万元、税金及附加费用41.98万元、其他商品和服务支出5.98万元、办公设备购置1.04万元、专用设备购置0.62万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市粮食局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出9.74万元,占“三公”经费的61.84%;公务用车购置及运行费支出2.95万元,占“三公”经费的18.73%;公务接待费支出3.06万元,占“三公”经费的19.43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出9.74万元,完成预算的    122.98%,比上年决算增加1.82万元,主要原因是实际结算数有所增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排出国(境)累计2人次。

  2.公务用车购置及运行费支出2.95万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出2.95万元,完成预算的81.94%,比上年决算减少0.33万元,主要原因为车辆运行费用略有减少。

  3.公务接待费3.06万元。其中:

  (1)2018年无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出3.06万元,完成预算的45.13%,比上年决算增加0.12万元,主要原因为接待人数略有增加。2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待13批次,641人次。主要为接待相关部门等。

  无锡市粮食局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.88万元,完成预算的49.60%,比上年决算增加  1.25万元,主要原因为召开会议次数略有增加。2018 年度全年召开会议3个,参加会议102人次。主要为参加2018年徐扬锡粮食产销会等。

  无锡市粮食局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.90万元,完成预算的90.80%,比上年决算减少1.54万元,主要原因为组织培训次数及人次有所减少。2018年度全年组织培训3个,组织培训118人次。主要为公务员任职培训、轮训、自主选学培训,组织全市粮食行业行政执法、监督监察工作等培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市粮食局2018年无政府性基金财政收入支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出244.96万元,比2017年减少16.842万元,减少6.43%。主要原因是:2018年无缴纳有关土地使用税金及滞纳金等支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购服务支出2.75万元、政府采购工程支出0万元,无授予中小企业、小微企业合同金额。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆一辆,其中,特种专业技术用车一辆;单价50万元(含)以上的通用设备四台(套);无单价100万元(含)以上的专用设备。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  开展了2018年度部门整体支出绩效评价工作,涉及财政性资金合计7546.36万元。其中:部门专项资金共10个明细项目,涉及财政资金5068.88万元。

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