一、收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市粮食局部门预算的批复》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

　　无锡市粮食局2019年度收入、支出预算各总计6715.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加969.43万元，增长16.87    %。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。其中：

　　（一）收入预算总计6715.59万元。包括：财政拨款收入预算总计6715.59万元。

　　其中：一般公共预算收入预算6715.59万元，与上年相比增加969.43万元，增长16.87%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。

　　（二）支出预算总计6715.59万元。包括：

　　1．社会保障和就业（类）支出190.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。上年相关支出在行政运行中反映，主要原因是财政调整了支出的相关功能分类。

　　2．卫生健康（类）支出71.43万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加5.92万元，增长9.04%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调。

　　3.住房保障（类）支出299.67万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加2.32万元，增长0.78%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴基数的微调及人员的变化。

　　4.粮油物资储备（类）支出6153.68万元，主要用于市级地方粮油储备专项支出。与上年相比增加770.37万元，增长14.31%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。

　　此外，基本支出预算数为1687.63万元。与上年相比增加64.62万元，增长3.98%。主要原因是社会保障及住房保障等支出预算的增加。

　　项目支出预算数为5027.96万元。与上年相比增加904.81万元，增长21.94%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食局本年收入预算合计6715.59万元，其中：

　　一般公共预算收入6715.59万元，占100%；

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食局本年支出预算合计6715.59万元，其中：

　　基本支出1687.63万元，占25.13%；

　　项目支出5027.96万元，占 74.87%；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食局2019年度财政拨款收、支总预算6715.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加969.43万元，增长16.87%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2019年财政拨款预算支出6715.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加969.43   万元，增长16.87%。主要原因是市级地方粮油储备专项资金预算的增加。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出136.29万元，上年相关支出在行政运行中反映，主要原因是财政调整了支出的相关功能分类。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出54.52万元，上年相关支出在行政运行中反映，主要原因是财政调整了支出的相关功能分类。

　　（二）卫生健康（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.43万元，与上年相比增加5.92万元，增长9.04%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）支出109.16万元，与上年相比增加0.49万元，增长0.45%。主要原因是住房公积金基数的微调及人员的变化。

　　2．住房改革（款）提租补贴（项）支出138.96万元，与上年相比减少4.31万元，减少3.01%。主要原因是人员的变化。

　　3．住房改革（款）购房补贴（项）支出51.55万元，与上年相比增加6.14万元，增长13.52%。主要原因是购房补贴基数的微调及人员的变化。

　　（四）粮油物资储备（类）

　　1．粮油事务（款）行政运行（项）支出1212.3万元，与上年相比减少168.1万元，减少12.18%。主要原因是财政调整了养老保险及职业年金缴费支出的相关功能分类。

　　2．粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.4万元，与上年预算数相同。

　　3．粮油事务（款）其他粮油事务（项）支出24.99万元，与上年相比增加6.29万元，增加33.64%。主要原因是事改企人员补贴的增加。

　　4．粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）支出2144万元，与上年相比增加763.39万元，增加55.29%。主要原因是市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴预算的增加。

　　5．粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出，与上年相比减少2420.96万元。主要是本年反映在其他粮油储备支出（项）中。

　　6．粮油储备（款）其他粮油储备（项）支出2761.99万元，与上年相比增加2589.76万元，增加1503.66%。主要是储备粮油补贴（项）支出等在该项目中反映。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2019年度财政拨款基本支出预算1687.63万元，其中：

　　（一）人员经费1524.39万元。主要包括：基本工资214.18万元、津贴补贴686.66万元、奖金17.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.29万元、职业年金缴费54.52万元、职工基本医疗保险缴费71.43万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金109.16万元、医疗费5.6万元、离休费37.18万元、退休费183.05万元。

　　（二）公用经费163.24万元。主要包括：办公费95.65万元、工会经费12.58万元、福利费4.54、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用42.55万元、其他商品和服务支出4.98万元。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   6715.59万元，与上年相比增加969.43万元，增长16.87%。主要原因是市级地方粮油储备专项支出的增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1687.63万元，其中：

　　（一）人员经费1524.39万元。主要包括：基本工资214.18万元、津贴补贴686.66万元、奖金17.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.29万元、职业年金缴费54.52万元、职工基本医疗保险缴费71.43万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金109.16万元、医疗费5.6万元、离休费37.18万元、退休费183.05万元。

　　（二）公用经费163.24万元。主要包括：办公费95.65万元、工会经费12.58万元、福利费4.54、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用42.55万元、其他商品和服务支出4.98万元。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出6.82万元，占“三公”经费的41.21%；公务用车购置及运行费支出2.95万元，占“三公”经费的17.82%；公务接待费支出6.78万元，占“三公”经费的     40.97%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出6.82万元，比上年预算减少   1.1万元，主要原因是出国的地点及人数的变化。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出2.95万元。其中：

　　公务用车运行维护费预算支出2.95万元，比上年预算减少  0.65万元，主要原因是维护费用预算略降。

　　3．公务接待费预算支出 6.78万元，与上年预算数相同。

　　无锡市粮食局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.79万元，与上年预算数相同。

　　无锡市粮食局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.7万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本表为空表。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出115.65万元，与上年相比增加1.29万元，增长1.1 %。主要原因是：办公费支出的下降。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2019年度政府采购支出预算总额 4.64万元，其中：拟采购货物支出 2万元、拟购买服务支出2.64万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆一辆，其中，特种专业技术用车一辆。本部门无单价200万元（含）以上的设备。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2019年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4905.99万元。