一、收支预算总体情况说明

　　（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市粮食局部门预算的批复》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

　　无锡市粮食局2018年度收入、支出预算总计5746.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少1999.28万元，减少25.81 %。主要原因是市级地储粮油专项支出及养老并轨后单位发放退休费支出的减少。其中：

　　（一）收入预算总计5746.16万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计5746.16万元。

　　一般公共预算收入预算5746.16万元，与上年相比减少1999.28万元，减少25.81%。主要原因是市级地储粮油专项及养老并轨后单位发放退休费的减少。

　　（二）支出预算总计5746.16万元。包括：

　　1．医疗卫生与计划生育（类）支出65.51万元，主要用于支付职工医疗保险费用支出。与上年相比减少31.19万元，减少32.25%。主要原因是2018年公务员医疗补助停缴。

　　2．住房保障（类）支出297.35万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加100.51万元，增长51.06%。主要原因是2018年住房公积金及提租补贴基数调增以及提租补贴与新职工住房补贴比例提高。

　　3．粮油物资储备（类）支出5383.3万元，主要用于开展粮油事务管理工作而发生的基本性支出及市级地方储备粮油专项等支出。与上年相比减少2068.6万元，减少27.76 %。主要原因是市级地储粮油专项及养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　此外，基本支出预算数为1623.01万元。与上年相比减少 340.5万元，减少17.34%。主要原因是养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　项目支出预算数为4123.15万元。与上年相比减少1658.78万元，减少28.69%。主要原因是市级地储粮油专项支出的减少。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食局本年收入预算合计 5746.16万元，其中：

　　一般公共预算收入5746.16万元，占100 %；

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食局本年支出预算合计5746.16万元，其中：

　　基本支出1623.01万元，占28.25%；

　　项目支出4123.15万元，占71.75%；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食局2018年度财政拨款收、支总预算5746.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1999.28万元，减少25.81 %。主要原因是市级地储粮油专项支出及养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2018年财政拨款预算支出5746.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1999.28万　元，减少25.81%。主要原因是市级地储粮油专项支出及养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　其中：

　　（一）医疗卫生与计划生育（类）

　　医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗（项）支出65.51万元，与上年相比减少31.19万元，减少32.25%。主要原因是2018年公务员医疗补助停缴。

　　（二）住房保障（类）

　　1．住房保障（款）住房公积金（项）支出108.67万元，与上年相比增加8.02万元，增长7.97 %。主要原因是住房公积金基数的调增。

　　2. 住房保障（款）提租补贴（项）支出143.27万元，与上年相比增加74.79万元，增长109.21 %。主要原因是提租补贴基数的调增及比例的提高。

　　3. 住房保障（款）购房补贴（项）支出45.41万元，与上年相比增加17.7万元，增长63.88%。主要原因是购房补贴基数的调增及比例的提高。

　　（三）粮油物资储备（类）

　　1．粮油物资储备（款）行政运行（项）支出1380.4万元，与上年相比减少388.51万元，减少21.96 %。主要原因是养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　2. 粮油物资储备（款）一般行政管理事务（项）支出10.4万元，与上年相比无增减变化。

　　3. 粮油物资储备（款）其他粮油事务（项）支出18.7万元，与上年相比增加5.87万元，增长45.75%。主要原因是事改企退休人员补贴的增加。

　　4. 粮油物资储备（款）储备粮油补贴（项）支出2420.96万元，与上年相比减少99.45万元，减少3.95%。主要原因是市级地储粮轮换费用专项支出减少。

　　5. 粮油物资储备（款）储备粮油价差补贴（项）支出1380.61万元，与上年相比减少1249.03万元，减少47.50 %。主要原因是市级地储粮轮出价差亏损专项支出的减少。

　　6. 粮油物资储备（款）其他粮油储备（项）支出172.23万元，与上年相比减少337.47万元，减少66.21 %。主要原因是粮食储备库防汛除险设施建设补助、仓库设施维修维护补贴及监察支队安全经费专项支出减少。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2018年度财政拨款基本支出预算1623.01万元，其中：

　　（一）人员经费1469.91万元。主要包括：基本工资199.56万元、津贴补贴651.28万元、奖金16.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.41万元、职业年金缴费51.77万元、职工基本医疗保险缴费65.51万元、其他社会保障缴费9.01万元、住房公积金108.67万元、医疗费5.52万元、离休费50.7万元、退休费168.85万元、其他对个人和家庭的补助支出13万元。

　　（二）公用经费153.10万元。主要包括：办公费100.46万元、工会经费9.82万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用39.88万元。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5746.16万元，与上年相比减少1999.28万元，减少25.81 %。主要原因是市级地储粮油专项支出及养老并轨后单位发放退休费支出的减少。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1623.01万元，其中：

　　（一）人员经费1469.91万元。主要包括：基本工资199.56万元、津贴补贴651.28万元、奖金16.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.41万元、职业年金缴费51.77万元、职工基本医疗保险缴费65.51万元、其他社会保障缴费9.01万元、住房公积金108.67万元、医疗费5.52万元、离休费50.7万元、退休费168.85万元、其他对个人和家庭的补助支出13万元。

　　（二）公用经费153.10万元。主要包括：办公费100.46万元、工会经费9.82万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用39.88万元。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.92万元，占“三公”经费的43.28 %；公务用车购置及运行费支出3.6万元，占“三公”经费的19.67%；公务接待费支出6.78万元，占“三公”经费的37.05 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出7.92万元，比上年预算减少0.87万元，主要原因因公出国（境）地点有所变化。。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出3.6万元。其中：

　　公务用车运行维护费预算支出3.6万元，与上年预算相比无增减变化。

　　3．公务接待费预算支出6.78万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因接待天数略增。

　　无锡市粮食局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支3.79万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因参会人数略增。

　　无锡市粮食局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.7万元，比上年预算增加1.7万元，主要原因培训人次的增加。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本表为空。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出116.94

　　万元，与上年相比减少46.74万元，降低28.56 %。主要原因是：2017年一般公共预算机关运行经费支出包括其他商品和服务支出而2018年则不含此项。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2018年度政府采购支出预算总额6.97万元，其中：拟采购货物支出3.37万元、拟购买服务支出3.6万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3973.8万元。